北京市神經外科研究所2023年財政預算信息公開
 
目   錄
 
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預算報表
一、收支總表
    二、收入總表   
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
    七、一般公共預算財政撥款支出表
    八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分  2023年度單位預算情況說明
 
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
北京市神經外科研究所1960年3月9日成立，獨立法人單位，財政補助事業單位，上級主管單位是北京市衛生健康委員會。
主要職責是針對神經外科領域重大疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究，堅持走轉化醫學發展道路，對腦腫瘤、腦血管病、神經系統損傷、神經外科功能性疾病和現代神經外科新理論、新方法、新技術、新器械等方面進行深入系統的研究，為政府制定衛生政策提供科學參考，最終提高人民群眾的健康水平。

• 機構設置情況

行政管理部門（4個）：各行政科室分管研究所基礎運行、教學、科研、財務工作。行政辦公室、財務辦公室、科研辦公室、教學辦公室。
基礎研究室（16個）：針對神經外科領域重大、疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究。細胞生物室、病理生理室、功能神經外科研究室、神經藥物研究室、神經重建研究室、神經流行病室、腦腫瘤研究室、神經損傷修復室、顱腦創傷研究室、分子病理室、顱底解剖室、動物實驗室、功能神經影像研究室、全國腦血管病防治研究辦公室、中心實驗室、超微結構室。
臨床研究室（5個）：參與天壇醫院日常醫療工作，主要是配合神經外科完成相應的輔助檢查和臨床治療。神經放射影像中心、伽瑪刀治療中心、神經病理室、神經電生理室、神經介入室。
重點實驗室（3個）：腦腫瘤研究北京市重點實驗室、中樞神經系統損傷研究北京市重點實驗室、神經電刺激研究與治療北京市重點實驗室。
編輯部（1個）：中華神經外科雜志編輯部。

• 人員編制及實有情況

北京市神經外科研究所事業編制200人，實有人數154人；離退休人員110人，其中：離休2人，退休108人。
二、收入預算情況說明

2023年度收入預算15603.26萬元，比2022年年初預算數15125.56萬元增加477.70萬元，增長3.16%。主要原因是本單位人員增加、晉職晉檔，致相關基本經費增長；且公益院所行業檔次提升。

（一）本年財政撥款收入9952.47萬元
1.一般公共預算撥款收入9952.47萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入5429.78萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入5329.78萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入100.00萬元。
（三）上年結轉結余221.01萬元
10.上年結轉結余221.01萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算15603.26萬元，比2022年年初預算數15125.56萬元增加477.70萬元，增長3.16%。主要原因是本單位人員增加、晉職晉檔，致相關基本經費增長；且公益院所行業檔次提升。

（一）基本支出?；局С鲱A算11109.21萬元，占總支出預算71.18%，比2022年年初預算數10753.10萬元增加356.11萬元，增長3.31%。
（二）項目支出。項目支出預算4494.05萬元，比2022年年初預算數4372.46萬元增加121.59萬元，增長2.78%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京市神經外科研究所因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支僅包含本單位。

• 財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算2.10萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少1.87萬元。其中：

1. 因公出國（境）費用。本單位2023年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。
2. 公務接待費。2023年預算數1.50萬元，比2022年年初預算數1.63萬元減少0.13萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減三公經費支出。
3. 公務用車購置和運行維護費。2023年預算數0.60萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0.00萬元，與2022年預算持平；公務用車運行維護費2023年預算數0.60萬元，其中：公務用車燃油0.00萬元，公務用車維修0.30萬元，公務用車保險0.30萬元，其他支出0.00萬元。公務用車運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數2.34萬元減少1.74萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減三公經費支出。

五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京市神經外科研究所政府采購預算總額1054.00萬元，其中：政府采購貨物預算1054.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京市神經外科研究所無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費說明
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市神經外科研究所填報績效目標的預算項目8個，占本單位本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算4494.05萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年底，北京市神經外科研究所共有車輛2臺，共計41.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備35臺（套），共計6184.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備46臺（套）、共計21003.02萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
 

 

第二部分  2023年度單位預算報表
 
附件：北京市神經外科研究所2023年度單位預算報表.xlsx