附表1：北京市神經外科研究所2021年度決算報表.xls

一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
1、機構設置
①行政管理部門（4個）：各行政科室分管研究所基礎運行、教學、科研、財務工作。行政辦公室、財務辦公室、科研辦公室、教學辦公室。
②基礎研究室（16個）：針對神經外科領域重大、疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究。細胞生物室、病理生理室、功能神經外科研究室、神經藥物研究室、神經重建研究室、神經流行病室、腦腫瘤研究室、神經損傷修復室、顱腦創傷研究室、分子病理室、顱底解剖室、動物實驗室、功能神經影像研究室、全國腦血管病防治研究辦公室、中心實驗室、超微結構室。
③臨床研究室（5個）：參與天壇醫院日常醫療工作，主要是配合神經外科完成相應的輔助檢查和臨床治療。神經放射影像中心、伽瑪刀治療中心、神經病理室、神經電生理室、神經介入室。
④重點實驗室（3個）：腦腫瘤研究北京市重點實驗室、中樞神經系統損傷研究北京市重點實驗室、神經電刺激研究與治療北京市重點實驗室。
⑤中華神經外科雜志編輯部。
2、職責
北京市神經外科研究所是財政補助事業單位，上級主管部門是北京市衛生健康委員會。
我單位針對神經外科領域重大疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究，堅持走轉化醫學發展道路，對腦腫瘤、腦血管病、神經系統、損傷、神經外科功能性疾病和現代神經外科新理論、新方法、新技術、新器械等方面進行深入系統的研究，為政府制定衛生政策提供科學參考，最終提高人民群眾的健康水平。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制200人，實有人數161人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計20,894.49萬元，比上年增加140.82萬元，增長0.68%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計14,642.80萬元，比上年增加1,673.91萬元，增長12.91%。其中：財政撥款收入9,134.85萬元，占收入合計的62.38%；上級補助收入0.00萬元；事業收入5,387.51萬元，占收入合計的36.79%；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入120.44萬元，占收入合計的0.82%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計14,033.09萬元，比上年減少467.85萬元，下降3.23%，其中：基本支出9,677.19萬元，占支出合計的68.96%；項目支出4,355.90萬元，占支出合計的31.04%;上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10,172.54萬元，比上年減少797.12萬元，下降7.27%。主要原因：落實厲行節約要求，壓減項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出9,465.41萬元，主要用于以下方面：教育支出3.78萬元，占本年財政撥款支出0.04%；科學技術支出9,461.63萬元，占本年財政撥款支出99.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算3.78萬元，比2021年年初預算減少6.79萬元，下降64.24%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算3.78萬元，比2021年年初預算減少6.79萬元，下降64.24%。主要原因：疫情影響，培訓減少。
2、“科學技術支出”2021年度決算9,461.63萬元，比2021年年初預算增加168.45萬元，增長1.81%。其中：
“應用研究”2021年度決算9,330.72萬元，比2021年年初預算增加168.45萬元，增長1.84%。主要原因：2021年，追加2022年二批試點、三批試點項目經費。
“其他科學技術支出” 2021年度決算130.91萬元，與2021年年初預算相等。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6,330.78萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
 
 
 
  一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0.50萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算5.08萬元減少4.58萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。無。
2.公務接待費。2021年決算數0.10萬元，比2021年年初預算數1.63萬元減少1.53萬元。主要原因：嚴格控制三公經費支出，壓縮接待規模和支出。2021年公務接待費主要用于首都醫科大學、清華大學等單位專家來我單位進行學術研討。公務接待2批次，公務接待18人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數0.40萬元，比2021年年初預算數3.46萬元減少3.06萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0.00萬元，2021年年初預算數0.00萬元。公務用車運行維護費2021年決算數0.40萬元，比2021年年初預算數3.46萬元減少3.06萬元，主要原因：嚴格控制三公經費支出。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.19萬元，公務用車其他支出0.21萬元。2021年公務用車保有量2輛，車均運行維護費0.20萬元。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額2,836.81萬元，其中：政府采購貨物支出1,089.94萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出1,746.87萬元。授予中小企業合同金額2,761.68萬元，占政府采購支出總額的97.35%，其中：授予小微企業合同金額617.51萬元，占政府采購支出總額的21.77%。
四、國有資產占用情況
2021年車輛2臺，41.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備42臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反應科學技術方面的支出。
 
   
一、項目支出績效自評表
詳見附件。
2021改革與發展-項目支出績效自評表.xlsx
2021年科研項目-項目支出績效自評表.xlsx
二批試點腦干項目-項目支出績效自評表.xlsx
三批試點功能區腦疾病-項目支出績效自評.xlsx
神經系統損傷-項目支出績效自評表.xlsx
首發-2021年7項目-項目支出績效自評表.xlsx
四批試點-神經系統腫瘤靶-項目支出績效自評表.xlsx
中國人腦重大：項目支出績效自評表.xlsx