第二部分 2020年度部門決算說明
 
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市神經外科研究所是財政補助事業單位，上級主管部門是北京市衛生健康委員會。北京市神經外科研究所自1960年創建以來一直承擔著國家及首都神經科學發展與神經系統疾病轉化醫學研究工作，以《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》（2006-2020）做為指導方針，對神經系統重大疾病從基礎研究創新定位、政府主導與產業發展鏈接及臨床應用結合幾個方面做為發展導向，現已發展為科研、教學、臨床與預防為一體，亞洲最大、在世界上享較高聲譽的神經外科研究機構。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制200人，實有人數162人。
   二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計20753.67萬元，比上年減少14133.66萬元，下降40.51%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計12968.89萬元，比上年增加66.21萬元，增長0.51%，其中：財政撥款收入9471.04萬元，占收入合計的73.03%；上級補助收入0萬元；事業收入3359.94萬元，占收入合計的25.91%；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入137.90萬元，占收入合計的1.06%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計14500.94萬元，比上年減少13296.42萬元，下降47.83%，其中：基本支出10145.01萬元，占支出合計的69.96%；項目支出4355.93萬元，占支出合計的30.04%;上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計10969.66萬元，比上年減少12828.78萬元，下降53.91%。主要原因：落實歷行節約要求，壓減項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出9927.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1.33萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學技術支出9381.46萬元，占本年財政撥款支出94.50%；社會保障和就業支出544.63萬元，占本年財政撥款支出5.49%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2020年度決算1.33萬元，比2020年年初預算減少12.76萬元，下降90.56%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算1.33萬元，比2020年年初預算減少12.76萬元，下降90.56%。主要原因：疫情影響，培訓減少。
2、“科學技術支出”2020年度決算9381.46萬元，比2020年年初預算減少190.18萬元，下降1.99%。其中：
“應用研究”2020年度決算9283.82萬元，比2020年年初預算減少128.97萬元，下降1.37%。
“其他科學技術支出” 2020年度決算97.64萬元，比2020年年初預算減少61.21萬元，下降38.53%。主要原因：項目經費，結轉下年。
3、“社會保障和就業支出”2020年度決算544.63萬元，與2020年年初預算一致。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算544.63萬元，與2020年年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6581.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 
第三部分2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數3.75萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算5.08萬元減少1.33萬元。其中：

1. 因公出國（境）費用無。
2. 公務接待費。2020年決算數0.49萬元，比2020年年初預算數1.63萬元減少1.14萬元。主要原因：嚴格控制三公經費支出，壓縮接待規模和支出。2020年公務接待費主要用于首都醫科大學、北醫三院、清華大學、北大醫院醫學部等醫療單位專家來我單位進行學術研討；與天士力公司進行科研成果轉化的洽談等接待事項。公務接待12批次，公務接待120人次。
3. 公務用車購置及運行維護費。2020年決算數3.26萬元，比2020年年初預算數3.46萬元減少0.20萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，2020年年初預算數0萬元。公務用車運行維護費2020年決算數3.26萬元，比2020年年初預算數3.46萬元減少0.20萬元。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0.54萬元，公務用車其他支出2.72萬元。2020年公務用車保有量2輛，車均運行維護費1.63萬元。

二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額261.32萬元，其中：政府采購貨物支出254.91萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出6.41萬元。授予中小企業合同金額253.64萬元，占政府采購支出總額的97.06%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
四、國有資產占用情況
2020年車輛2臺，41.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備33臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備40臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
 2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  2020年度部門績效評價情況
 
項目支出績效自評表見附件2

附件2、項目支出績效自評表-首發-基于影像組學機器學習和深度學習方法的腦膜瘤病理分級及增值指數預測研究.xlsx

2020年改革與發展項目支出績效自評表.xlsx

2020年科研課題績效自評表.xlsx

二批試點-腦干膠質瘤多中心臨床大數據研究暨多路徑發生機制及精準診療轉化研究績效自評表.xlsx

三批試點-功能區腦疾病智能診療技術體系建立及臨床應用（終）.xlsx

神經系統損傷基礎研究與臨床轉化平臺建設績效自評表.xlsx

首發-IDH突變伴MGMT甲基化和／或1p19q缺失低級別膠質瘤低量放療聯合替莫唑胺化療的有效性和安全性研究項目支出績效自評表.xlsx

首發-LncRNA XIST評估生長激素性垂體腺瘤侵襲性行為和預后的價值及機制研究項目支出績效自評表(2)(1).xlsx

首發-基于人工智能的多模態神經影像后處理技術應用于FCD定位診斷的臨床研究-final.xlsx

首發-彌散張量成像追蹤術對2型神經纖維瘤病大型聽神經瘤術中面神經保護作用的研究.xlsx

首發-小劑量放療聯合免疫佐劑治療復發膠質母細胞瘤一項單中心、開放、單臂臨床研究-項目支出績效自評表.xlsx

首發-新型溶瘤病毒治療復發惡性膠質瘤安全性及有效性臨床研究項目支出績效自評表.xlsx

中國人重大腦疾病基因組學平臺建設績效自評表.xlsx