一、單位基本情況
（一）單位機構設置、職責
    北京市神經外科研究所1960年3月9日成立，獨立法人單位，財政補助事業單位，上級主管部門是北京市衛生健康委員會。自創建起就承擔著神經系統疾病的基礎和臨床應用研究工作，目前研究所科研醫療工作以神經系統重大疾病的理論、方法、技術的研究開發為基礎，緊密結合首都的經濟建設，取得了一系列成績。
    行政管理部門（4個）：各行政科室分管研究所基礎運行、教學、科研、財務工作。行政辦公室、財務辦公室、科研辦公室、教學辦公室。
    基礎研究室（16個）：針對神經外科領域重大、疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究。細胞生物室、病理生理室、功能神經外科研究室、神經藥物研究室、神經重建研究室、神經流行病室、腦腫瘤研究室、神經損傷修復室、顱腦創傷研究室、分子病理室、顱底解剖室、動物實驗室、功能神經影像研究室、全國腦血管病防治研究辦公室、中心實驗室、超微結構室。
    臨床研究室（5個）：參與天壇醫院日常醫療工作，主要是配合神經外科完成相應的輔助檢查和臨床治療。神經放射影像中心、伽瑪刀治療中心、神經病理室、神經電生理室、神經介入室。
    重點實驗室（3個）：腦腫瘤研究北京市重點實驗室、中樞神經系統損傷研究北京市重點實驗室、神經電刺激研究與治療北京市重點實驗室。
    社會團體（2個）：北京市王忠誠醫學基金會、中華神經外科雜志編輯部。
    （二）人員構成情況
 北京市神經外科研究所單位事業編制200人，實際156人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）8人。   離退休人員108人，其中：離休3人，退休105人。
    （三）本預算年度的主要工作任務
    研究所自創建以來一直承擔著國家及首都神經科學發展與神經系統疾病轉化醫學研究工作，以神經系統重大疾病領域中的基礎研究、創新定位、政府主導與產業發展鏈接及臨床應用結合幾個方面為發展導向。
    2021年是進入“十四五”規劃的第一年，研究所將加快實施創新驅動發展戰略，兼顧前瞻發展與承載能力相匹配，打造科技創新與轉化的人才發展平臺，鞏固優勢學科的導師隊伍建設。仍然圍繞著我所的五大科研方向展開，腦血管病的防治研究、中樞神經系統損傷后代償修復的機制與促進修復方法的研究、中樞神經系統腫瘤的基礎與臨床研究、功能神經外科基礎與臨床的研究、現代神經外科新技術的研發、轉化、推廣和應用。圍繞這些內容，加強科研項目全過程管理、科技人才培養、推動新藥研發和醫療器械的自主創新、促進科技成果轉化。
    充分利用所內多個科技支撐平臺，為院所內、外科研人員提供實驗場所、儀器使用、課題協作、合作開發、實驗技術指導等多種研究支持。臨床相關科室繼續按照醫院各項部署完成醫療工作任務。
二、2021年收入及支出總體情況
 2021年收入預算13181.02萬元，比2020年15396.55萬元減少2215.53萬元，下降14.39%。其中：財政撥款8266.06萬元，比2020年8631.75萬元減少365.69萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2020年持平；其他資金4914.96萬元，比2020年6764.8萬元減少1849.84萬元，其他資金主要是科研課題經費和提供服務收入。
基本支出預算9738.82萬元，占總支出預算68.49%，比2020年10158.82萬元減少420萬元，下降4.13%。減少主要原因為人員減少導致人員經費下降。
項目支出預算3442.2031萬元，占支出總預算的26.11%，主要用于神經系統損傷基礎研究與臨床轉化平臺建設、中國人重大腦疾病基因組學平臺建設等項目，比2020年5237.73萬元減少1795.53萬元，下降34.28%。下降主要原因為落實過“緊日子”要求，壓減項目經費。

• 主要支出情況

2021年北京市神經外科研究所預算項目主要支出方向為：疾病預防控制管理支出、醫學教育與人才培養支出、衛生工作基礎與運行保障支出等。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
2021年“三公”經費財政撥款預算5.08萬元。其中：
    1.因公出國（境）費用。本單位2021年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。
    2.公務接待費。2021年預算數1.63萬元。主要用于學術交流接待等方面。
    3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數3.46萬元，其中，本單位2021年無財政撥款安排的公務用車購置費預算；公務用車運行維護費3.46萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他1.76萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京市神經外科研究所單位政府采購預算總額1370.8萬元，其中：政府采購貨物預算673.98萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算696.82萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2021年北京市神經外科研究所單位無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內

• 項目支出績效目標情況說明

2021年，北京市神經外科研究所單位填報績效目標的預算項目5個，占全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算3442.20萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資產占用情況說明
截止2020年底，北京市神經外科研究所單位共有車輛2臺，41.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備33臺（套）、5,914.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備40臺（套）、18,152.26萬元。
六、名詞解釋（各單位要根據業務職能對專業性較強的名詞進行解釋；沒有專業性較強的名詞的,可對基本支出、項目支出、“三公”經費、機關運行經費等進行解釋。此項內容不能為空，每個單位至少應有1個名詞解釋。）
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。
 
 
   
附件：北京市神經外科研究所單位2021年度單位預算報表